一、綜合管理部：

1、內部(bu)管理體系審(shen)核(he)的(de)資料。

2、管理評(ping)審的資料。

3、質(zhi)量目標分解(jie)及完成(cheng)情況統計表。

4、受控文件清單（包(bao)括了第三層次的各項管(guan)理制度）。

5、文件發放記錄。

6、崗(gang)位任職資格(ge)要求。

7、人力(li)資源(yuan)發展規(gui)劃。

8、持證上崗人員臺(tai)帳和特種(zhong)作業操作人員臺(tai)帳，并(bing)提(ti)供復印(yin)建造師、質檢員、安(an)全員、施(shi)工員材(cai)料員以(yi)及特種(zhong)人(ren)員操作證(zheng)書。（準備復印(yin)件(jian)）

9、年度員(yuan)工培(pei)訓計劃。

10、已實施的培(pei)訓的培(pei)訓記(ji)錄(lu)。

11、員工績效考核制度和(he)考核表。

12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相(xiang)應表(biao)格記錄(lu)。

13、特(te)種設備的(de)年(nian)檢(jian)證書：如叉車、電梯等。（準(zhun)備復印件）

二、商務部：

1、公司本年度施工合(he)同臺帳(zhang)。

2、兩份已完工程和在(zai)建工程（計劃中(zhong)安排的(de)）的(de)標書評審記錄和合同評審記錄。

3、在建工程(cheng)合同履(lv)約情況監督記錄。

4、顧客(ke)(ke)滿意(yi)度調(diao)查表以及年(nian)度顧客(ke)(ke)滿意(yi)度調(diao)查分析報告。

5、按程序(xu)文件清單，審核本部門負(fu)責的(de)程序(xu)文件及相應(ying)表格(ge)記(ji)錄。

 

三、工程部：

1、施工過程流程圖(tu)（準(zhun)備復印件）。

2、記(ji)錄清(qing)單（包括體系運行(xing)各(ge)程序(xu)文件(jian)、制度相(xiang)關的記(ji)錄表格）。

3、公(gong)司購買或(huo)租賃施工機具的供應(ying)商名稱，以及(ji)相(xiang)應(ying)的“供方評價(jia)表”。

4、公司施工機具設備(bei)臺帳。

5、對公司施工(gong)機(ji)具設(she)備(bei)使用(yong)情況的檢查記錄，設(she)備(bei)維修記錄。

6、《合格分包方名錄》，并(bing)準備2家(jia)分(fen)包方(fang)的(de)《分(fen)包方(fang)評(ping)價表(biao)》。（如果有分(fen)包的(de)情況需要(yao)）

7、對項目經(jing)理部的定(ding)期(qi)檢查記錄。

8、已完工(gong)程(cheng)的竣(jun)工(gong)驗(yan)收記錄（四方簽(qian)字蓋章）1-2份。（準(zhun)備復印(yin)件）

9、施工驗(yan)收標準(zhun)、規范清單（word版）。

10、各項應急預案、應急演練(lian)記錄。

11、對項目經理部體系運行情況(kuang)的檢查記錄。

12、按程序(xu)文(wen)件清單，審核(he)本(ben)部門負(fu)責(ze)的程序(xu)文(wen)件及(ji)相應表格記錄。

 

四、采(cai)購部(bu)：

1、合(he)格供(gong)方名錄以及各家供(gong)方提(ti)供(gong)的質(zhi)保書(shu)、認(ren)證(zheng)證(zheng)書(shu)、許可證(zheng)書(shu)等(deng)復印件。

2、《供(gong)方評價表》。

3、采購計劃或申購清單。

4、建立采(cai)購(gou)合同(tong)臺(tai)賬(zhang)。

 

五(wu)、質檢部(bu)：

1、公(gong)司(si)所(suo)有檢(jian)測(ce)設備臺賬(zhang)、檢(jian)定計(ji)劃、實(shi)施情(qing)況表(biao)及檢(jian)定證(zheng)書復印件。

2、公司在內、外審以及管(guan)理(li)評(ping)審中不合(he)格的糾正預防措施(shi)記錄(lu)。

3、采購物資、日常產品檢(jian)驗(yan)中的記錄(lu)(lu)以及不(bu)合(he)格的統計分析、糾正預防措(cuo)施記錄(lu)(lu)。

 

六、技術(shu)部：

1、顧客來(lai)圖的管理記錄；

2、圖紙(zhi)會審(shen)記錄；

3、外來(lai)技術文件清單、執(zhi)行標準清單（動態(tai)更(geng)新(xin)）；

4、施(shi)(shi)工(gong)設(she)計(ji)(ji)中的(de)策劃、評審、驗證、確(que)認、更改措施(shi)(shi)、設(she)計(ji)(ji)輸(shu)出(chu)的(de)記錄資料（針對具體工(gong)程，準備顧(gu)客來(lai)圖、設(she)計(ji)(ji)分工(gong)、評審表(biao)、設(she)計(ji)(ji)圖、材料清單、確(que)認簽字(zi)記錄、設(she)計(ji)(ji)更改表(biao)等）。

 

七、生產(chan)部：

1、生產(chan)計劃及實施情況記錄；

2、生產管理(li)過程中(zhong)的記錄；

3、生產環境的(de)控制和保持、現場標識和可追溯性工作(zuo)。

4、特殊或關鍵工序的確認記錄。

 

八、設備管(guan)理(li)部：

1、生(sheng)產設備臺賬(zhang)（動態更新）、維護保(bao)養計劃及(ji)記錄；

2、生產設備(bei)點(dian)檢記錄；

3、生產設(she)備(bei)維修情況記錄(lu)；

4、新購設(she)備的(de)(de)驗收記錄(lu)、設(she)備檔案的(de)(de)建(jian)立(li)保存(cun)。

九、安全部：

1、公司安(an)全生(sheng)產檢查記錄(lu)；

2、工程安全檢查(cha)記錄。

 

十、項目經理部：

工程概(gai)況

工程名稱： 工程地點：???建設單位：???設計單位：??監理單位：??工程內容：

工程計劃開竣(jun)工時間及進度：開工日期(qi)：，

竣工日期：。

 

1、施工現(xian)(xian)場平(ping)面(mian)圖。（表明施工現(xian)(xian)場布置及(ji)四(si)周環境(jing)，簡圖即可）（準備(bei)復印件）

2、項目管理(li)機構及人員組成：并準備復印件（需(xu)為有證(zheng)人員、準備復印件）

項目經理(li)： ，項目執行經理：?????技術負責人：????，??質檢員：???????安全員：???，????施工員：????????，??材料員：

3、申(shen)報(bao)的在建工程(cheng)的施工合同(tong)復印(yin)(yin)件；（準(zhun)備復印(yin)(yin)件）合同(tong)交底(di)記(ji)錄。

4、項目部施工機具的進場報驗記錄(lu)。

5、項(xiang)目部施工機(ji)具的日常(chang)檢查保養記錄。

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