某廠產品聲稱執行國家標準，標準規定：“產品的檢測溫度為25℃士1℃，濕度＜60％”。但是審核時發現檢驗室并沒有溫濕度控制手段。

審核員問：“溫濕度如何控制？”

檢驗員說：“上次審核時已給我們開出了不合格項，由于考慮到資金緊張，而且同行業其他廠對該產品的檢測也不考慮溫濕度的影響，另外該標準是推薦性標準，我們可以參照執行，進行一些改動，因此決定將該條件刪除。”檢驗員出示了廠經理辦公會的決定，取消對溫濕度的要求。

在銷售科，審核員看到與顧客簽定的銷售合同上，填寫的產品執行標準仍然是該國家標準。

國家標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)有強制性和推薦(jian)性標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)。對(dui)(dui)于推薦(jian)性標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)，是(shi)建議企業(ye)采用，沒有強制要求。但是(shi)如果(guo)企業(ye)對(dui)(dui)外聲稱(cheng)是(shi)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)的(de)GB/TXXXX，則該(gai)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)對(dui)(dui)于企業(ye)就(jiu)是(shi)強制性的(de)了，即要求企業(ye)百(bai)分之百(bai)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)該(gai)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)，否則不(bu)能聲稱(cheng)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)此標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)。當然，可以說是(shi)“參照(zhao)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)GB/TXXXX標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)。”

本案違反了標準“8.2.4產品的監視和測量”的“這種監視和測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。”

某鄉辦企業承接開關(guan)廠開關(guan)柜箱體的焊接加(jia)工(gong)，審核員發(fa)現焊點間(jian)距分布不均(jun)勻，問工(gong)人：“工(gong)藝(yi)指導書對于焊點間(jian)距有(you)沒有(you)規(gui)定？”

焊工回答：“工藝沒有規定，我們都是很熟練的焊工，憑經驗就知道應該掌握的焊接間距。”

審核員在查看《焊接工藝》時看到對于箱體每邊有焊接點數的規定，但沒有間距要求。

但是在檢驗科查閱《焊接檢驗規程》時看到規定：“焊點應該分布均勻，兩點之間距離應為10cm土2cm。”上述兩份文件均由總工程師批準。

本(ben)案(an)的(de)(de)(de)《焊接工藝》和《焊接檢驗規程》對焊接的(de)(de)(de)要求不(bu)同，說明(ming)文件(jian)之間沒(mei)有協調一致(zhi)，違反了(le)標準“4.2.3文件(jian)控制”的(de)(de)(de)“ａ）文件(jian)發布前(qian)得(de)到批準，以確(que)保文件(jian)是充分與(yu)適宜的(de)(de)(de)。”

這種情況在審核中經常發現，原因在于領導在審批文件時，只是履行形式，沒有認真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。

審(shen)核(he)組在審(shen)核(he)某(mou)鑄造廠時，在稀土鐵硅合金熔煉(lian)車間的(de)檢驗記錄中(zhong)看到(dao)，記錄的(de)“出爐(lu)溫度”欄內填寫的(de)都是1100℃。現場(chang)操作沒有看到測(ce)溫儀表(biao)，審(shen)核員問：“對于溫度你們(men)是怎么檢測(ce)的？”

檢驗員說：“應該用紅外測溫儀，但是我們覺得溫度測的不準，因此我們的記錄是憑經驗寫的。”

審核員要求出示測溫儀的校準記錄，檢驗員由辦公室取來檢定證書，證書表明該儀器是上個月剛剛送到區計量檢定所校準完畢，結論是“合格”。審核員問檢驗員：“你們使用紅外測溫儀多長時間了？”

檢驗員不好意思地說：“也就這次為了認證才買的，大家使用不習慣，就沒有用。”
審核員進一步查看《熔煉檢驗規程》，上面規定：“使用測溫儀檢測溫度，應在熔煉溫度達到1100ºC時出爐。”

既然測(ce)溫(wen)儀(yi)是(shi)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)校(xiao)準(zhun)(zhun)完畢，說明儀(yi)器是(shi)好的(de)，檢驗員(yuan)不使用儀(yi)器測(ce)溫(wen)，違反了《熔煉(lian)檢驗規(gui)程(cheng)》的(de)規(gui)定，是(shi)檢驗的(de)有章(zhang)不循。違反了標準(zhun)(zhun)“8．2．4產品(pin)(pin)的(de)監視和(he)(he)測(ce)量(liang)”的(de)“這種監視和(he)(he)測(ce)量(liang)應依據所(suo)策劃的(de)安排，在產品(pin)(pin)實現過程(cheng)的(de)適當階段(duan)進行。”

檢驗記錄上的記錄欄“出爐溫度”與《熔煉檢驗規程》所說的“熔煉溫度”不同，文件矛盾，這違反了標準“4．2．3文件控制”的“ａ）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。”

某建筑裝飾構件公司對外(wai)承(cheng)接樓宇室(shi)(shi)(shi)外(wai)的(de)裝修設(she)計(ji)(ji)和飾品加工任務，在設(she)計(ji)(ji)室(shi)(shi)(shi)審核員看(kan)到員工們正在使用CAD軟(ruan)件進(jin)行裝修效果圖的(de)設(she)計(ji)(ji)。設(she)計(ji)(ji)室(shi)(shi)(shi)內有工作電腦(nao)十余臺。

審核員問工作人員：“你們公司有多少臺電腦？”

工作人員回答：“有30多臺吧”。

審核員：“全公司都哪些部門使用電腦？”

工作人員回答：“技術檔案、財務、銷售、車間統計、工藝等部門都有電腦。我們正在計劃建立公司內部的局域網，以便實現管理的自動化。”

審核員：“你們經常上網嗎？”

工作人員：“各科室都有人上網。”

審核員：“你們公司對電腦有沒有主管部門？對于電腦的使用，例如上網下載文件、查殺病毒等有什么規定沒有？”

工作人員回答：“我們公司沒有電腦主管部門，好在大家對電腦都很熟悉，有了病毒一般自己都能解決。”

在銷售科，審核員發現由于電腦感染了病毒，電腦里的客戶檔案丟失，銷售員正在為此而大傷腦筋。

電(dian)腦(nao)管理是目前我國(guo)企(qi)業迫(po)切需要解決的問題，前一段時間中美之(zhi)間爆(bao)發的“黑客(ke)大(da)戰”也暴露了我國(guo)許多企(qi)業對電(dian)腦(nao)防(fang)病毒(du)的意(yi)識(shi)太(tai)差。

凡是使用電腦進行工作的組織，尤其是經常需要上網的部rl，應該對電腦的使用管理起來。首先要確定電腦的主管部門，制定嚴格的規章制度，對于電腦的使用，包括上網、查殺病毒、文件下載、文件備份、外來軟件的使用、電腦中文件的編碼、檢索等作出明確的規定，并由主管部門定期檢查。

電腦的管理屬于“基礎設施”的控制，也屬于“文件控制”，因為電腦中的數據都是文件。

因此上例違反了標準“6．3基礎設施”及“4．2．3文件控制”的規定。

在(zai)機加工車間(jian)，審核員(yuan)(yuan)要求(qiu)查看本月(yue)的(de)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)記錄(lu)，審核員(yuan)(yuan)在(zai)翻閱(yue)時詢問檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)員(yuan)(yuan)：“檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)員(yuan)(yuan)在(zai)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)記錄(lu)上(shang)簽名表示什(shen)么(me)？”

檢驗員：“表明已完成檢驗工作。”

但是審核員發現，檢驗記錄上檢驗員簽名已簽到31號，而今天才20號。檢驗員說：“反正是我一個人檢驗，這樣是為了方便，所以就提前簽完名了。”

在(zai)檢(jian)驗(yan)記錄上簽名，表明檢(jian)驗(yan)結果的負責(ze)人。當(dang)還沒有進行檢(jian)驗(yan)時(shi)就把名字簽上，這明顯地違反了標準(zhun)“8．2．4產品的監(jian)視(shi)和測量”的“應保持符合接收準(zhun)則的證據。”

涂料廠《進(jin)(jin)貨(huo)(huo)檢(jian)(jian)驗(yan)規程》規定應對(dui)每批(pi)采(cai)購的物資(zi)進(jin)(jin)行進(jin)(jin)貨(huo)(huo)檢(jian)(jian)驗(yan)。審核(he)員在質檢(jian)(jian)科查(cha)閱進(jin)(jin)貨(huo)(huo)檢(jian)(jian)驗(yan)記錄發現，3月(yue)15日和3月(yue)20日兩批(pi)進(jin)(jin)貨(huo)(huo)的鈦白粉，合在一起只提供了一份檢(jian)(jian)驗(yan)報告。檢(jian)(jian)驗(yan)員說：“這都是一個廠的產品，所以(yi)我們就出(chu)一份檢(jian)(jian)驗(yan)報告了。”

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